|
|
сальдо по сч.08.04.2 с минусом, в закрытом периоде
craxx, shuhard, Волшебник, DiMel_77, alexxx961503, Гена, Злопчинский, trk415e76, zzz_zzz_zzz, Vostochnick, PLUT, ads55, Homer, _Batoo, СвинТуз, Мультук, Анжела89, El_Duke, okmail, Гость из Мариуполя, NewSpring, Масянька, 2S, Prog_man, Double_Medved, alex_kld_2024
☑ | |
|
0
Анжела89
17.06.25
✎
13:49
|
Добрый день
В феврале 25г. не верно сформировали документ Списание ОС 689-0000001 от 14.02.25. Сумму по НУ в документе част.списания в феврале 2025г. по объекту нужно было указать 84799,09. Сальдо с «минусом» по сч.01.01 не заметили.
Сейчас из-за этой копейки в мае сальдо по сч.08.04.2 с минусом.
Необходимо по 1 коп. уменьшить проводки Дт02.01 Кт01.09 и Дт01.09 Кт01.01. Подскажи пжта как это сделать не трогая закрытый период?
|
|
|
1
Волшебник
17.06.25
✎
13:52
|
ручной операцией
|
|
|
2
Анжела89
17.06.25
✎
16:44
|
да видимо только так
|
|
|
3
Vostochnick
17.06.25
✎
18:14
|
(0) 1. Отсторнировать неправильный документ в текущем периоде;
2. Ввести правильный документ в текущем периоде.
|
|
|
4
Гена
гуру
17.06.25
✎
18:46
|
(3) Из-за копейки?
Я, конечно, видал перфекционистов, но это... )))
|
|
|
5
Волшебник
17.06.25
✎
19:23
|
(4) Для перфекционистов предусмотрен отдельный зал в аду, где котлы стоят немножко неровно...
|
|
