Декларация НДС

24.01.22

✎

14:49

1с Бухгалтерия КОРП 3.0.106.60, Делал исправление реализации прошлого налогового периода в 4 квартале 2021(17 ноября) за 3 квартал 2021 (15 июля), все как на сайте ИТС (получилось точь в точь), сформировал книгу покупок и книги продаж, формирую декларацию по ндс за 3 квартал ничего, формирую за 4 ничего. Скажите пожалуйста, где она должна отражаться в декларации????

1 Mraz_Edya

24.01.22

✎

14:54

https://its.1c.ru/db/accnds#content:1271:bp30:_top:исправительная%20счет-фактура%20на%20уменьшение%20за%20прошлый%20период ссылка на статью ИТС, именно исправление не корректировка

2 Ногаминебить

24.01.22

✎

14:58

В движениях документа что по регистру НДС продажи?

3 Mraz_Edya

24.01.22

✎

15:50

(2)Да

4 Ногаминебить

24.01.22

✎

16:29

(3) "Да" - это не ответ на вопрос "что". :) Смотрим движение по регистру, оттуда можно понять в какую часть книги продаж попадет запись. Или под "ничего" подразумевается что-то другое, а не книга продаж?

5 Dmitrii

гуру

24.01.22

✎

16:34

Корректировочная уточнённая Декларация за 3 квартал.
Раздел 3. Строка 010 (если ставка 20%). Если сделать расшифровку этого показателя, то должна быть там твоя корректировка реализации.
Раздел 9. Приложение 1 к разделу 9. Сведения из дополнительных листов книги продаж. Там должны быть соответствующие записи доплистов. В основном разделе 9 (книга продаж) будет запись о первичной (корректируемой) реализации.

6 Mraz_Edya

24.01.22

✎

17:12

(5) да вот только проблема в приложение 1 к разделу 9 не попадает, я так понял нужно посмтреть движение по регистру корректировка реализации?

э

7 Dmitrii

гуру

24.01.22

✎

17:30

(6) Вряд ли.
Приложение 1 к разделу 9. Сведения из дополнительных листов книги продаж.
Проще говоря, это доплисты книги продаж. Если ты формируешь книгу продаж и доплисты к ней за 3 кв. и видишь там эти записи, то и в декларации они должны быть. Если в декларации их нет - это какой-то косяк.
У тебя дата декларации какая указана? Может ты корректировку реализации, доплисты и счет-фактуру выписал сегодняшним днём а в Декларации на титульном листе - вчерашний день?

Смотри в книге продаж дату составления доплиста. Она должна быть раньше ("до") даты составления (подписи) декларации, указанной на титульном листе Декларации.

8 Dmitrii

гуру

24.01.22

✎

17:33

+ к (7) И дату корректировочного/исправительного счета-фактуры. Эта дата тоже должна быть не позже даты подписание корректировочной декларации.

9 Mraz_Edya

25.01.22

✎

06:17

(7) , (8) Спасибо вам большое, действительно это так, все упало как нужно