БП 3.0.
Несколько организаций в феврале 19 года перешли на ПБУ 18. База одна, расчет по нескольким организациям. В учетной политике сделали запись на январь 19 года (но запись сделана в феврале). Документы на январь перепровели, месяц перезакрыли.
Проблема в том, что в ОСВ не формируется ПНО на счете 99.02.3. Либо этого счета вообще нет в ОСВ, либо сумма попадает на счет 99.09. Что мы забыли сделать?