Имя: Пароль:
1C
 
Строка "срок уплаты" в регистре 1с ЗУП "Расчеты с бюджетом по НДФЛ"
0 flafla
 
24.04.17
09:08
Добрый день.
ЗУП 2.5, Релиз 2.5.117.1
проверяю формирование формы 6-ндфл за первый квартал 2017
в учетной политике стоит Принимать начисленный НДФЛ как удержанный, Упрощенный учет взаиморасчетов не включен.
В форму 6-ндфл попадают данные из декабря 2016 года.
В регистре расчеты НДФЛ с бюджетом вот такая картина ( скриншот прилагаю) Вопрос: откуда берется дата в колонке срок уплаты?
Документов выплаты зарплаты или отпускных за этот период нет, платежных поручений тоже. Заранее благодарю.
https://drive.google.com/file/d/0B09Pjc-jY3fiQTNmV2l5R0lMUFk/view?usp=sharing
1 KrasnSergey
 
24.04.17
09:35
Срок уплаты - это дата уплаты налога по закону, ставится в регистр при проведении начислений и от даты выплаты не зависит
2 flafla
 
24.04.17
09:51
(1)Эта дата попадает в 6-ндфл как дата фактического перечисления налога в бюджет. Я так понимаю, что для того что бы дата встала фактическая, мне нужно ввести платежное поручение на ту дату, когда мы фактически уплатили налог в бухгалтерию.
3 Serg_1960
 
24.04.17
09:54
Вероятно автору будет интересно почему 09.01.2017:
В НК РФ установлено, что в случае, когда последний день срока уплаты налога (31.12.2016) выпадает на выходной и/или нерабочий праздничный день, крайний срок уплаты переносится на ближайший следующий за ним рабочий день (09.01.2017).
Пользователь не знает, чего он хочет, пока не увидит то, что он получил. Эдвард Йодан