|
0
КозаNoVa
31.03.17
✎
11:10
|
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.23)
Декларация НДС 3 кв 2016, корректирующая. Сумма в книге покупок 8 513 099,25, в приложении 1 к разделу 8 в графе 15 -3 000 , в графе 16 -457,63. Всего 8 512 641,62. Сумма в 190 строке раздела 3 Всего 8 512 641,62.
При проверке выходят ошибки:
Проверка Приложения 1 к разделу 8 (КС 1.22). Итоговая сумма налога по книге покупок (строка 005 Приложения 1 к Разделу 8 должна быть равна сумме налога по строке 190 Раздела 8. 8 512 641.62 = 8 513 099.25 Соотношение не выполнено.
Проверка суммы НДС, подлежащей вычету (КС 1.28). Сумма показателей строки 190 Раздела 3, строк 030 и 040 Раздела 4, строк 080 и 090 Раздела 5, строки 060 Раздела 6, строки 090 Раздела 6, строки 150 Раздела 6 должна быть равна сумме строки 190 Раздела 8 и разницы значений строки 190 Приложения 1 к Разделу 8 и строки 005 Приложения 1 к Разделу 8. 8 512 642 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 Итог [8 512 642] = 8 513 099.25 + (8 512 641.62 - 8 512 641,62) Итог [8 513 099.25 ± 1] Соотношение не выполнено. НК РФ ст.171, 172. Завышение суммы НДС, подлежащей вычету.
Проверка приложения 1 к разделу 8 (КС 1.33). Сумма показателей по строке 005 Приложения 1 к Разделу 8 и строке 180 Приложения 1 к Разделу 8 должна быть равна значению строки 190 Приложения 1 к Разделу 8. 8 512 641.62 + -457.63 + Итог [8 512 183.99] = 8 512 641.62 Соотношение не выполнено. НК РФ ст.171, 172. Завышение суммы НДС, подлежащей вычету.
|
|
