Отражение в бух учете страховых взносов

14.10.16

✎

13:10

Добрый день, конфа ЗУП 2,5 с июля месяца в отражении зарплаты в регл учете, расходы по по страховым взносам стали отражаться на счете 91.02 вместо 69.01 и статья затрат стоит "Расходы по уплате страховых взносов" вместо "Расходы по страховым взносам", не могу понять что изменилось и где настроить способ отражения для страховых взносов?

1 AlexToo

14.10.16

✎

13:22

ап ап

2 Дарлок

14.10.16

✎

13:22

а) изменились настройки
б) настроить надо в ЗУПе

3 AlexToo

14.10.16

✎

13:29

ничего не меняли, какие именно настройки? в справочнике "способы отражения зарплаты в регламентированном учете" нет такой проводки Дт 91.02 Кт 69.01

4 AlexToo

14.10.16

✎

13:58

(3) вообще, ничего не понимаю. Все начисления страндартные, как и в прошлых месяцах, но при расчете июля пишет что: Внимание! При формировании проводок обнаружены сотрудники, по которым нет данных для формирования проводок по страховым взносам.
Сотрудники, по которым сформированы проводки в дебет счета 91.

5 AlexToo

14.10.16

✎

14:17

хэлп ми, хэлп ми...

6 El_Duke

гуру

14.10.16

✎

14:24

(5) Так так так ...
Сотрудники у которых это происходит все как один были в отпуске ?

7 AlexToo

14.10.16

✎

14:38

(6) нет, в отпуске не были, тут такая ситуация по сотруднику по которому выдается ошибка в июле, в документе начисление налогов и взносов, страховые взносы начисляются не по ЕНВД (хотя у нас ЕНВД), а после июля, август и сентябрь, тоже дальше начисляется не по ЕНВД, хотя в учетной политике стоит галка ЕНВД. Что за неведомая магия?

8 AlexToo

14.10.16

✎

14:42

(6) вру! по сотруднице у которой взносы пошли на 91,02 был отпуск.

9 AlexToo

14.10.16

✎

14:42

(6) а что с этим отпуском не так, может быть вроде такой же как и обычно.

10 AlexToo

14.10.16

✎

14:55

почему-то после июля, страховые взносы перестали попадать под ЕНВД

11 El_Duke

гуру

14.10.16

✎

15:13

(9) В одной из баз встречал такое
Как поборол
Виду расчета Оплата отпуска по календ.дням установил способ отражения в учете По состоянию на дату события, после чего создавал док. Отражение зарплаты в регл. учете. Все заполнялось правильно. После этому виду расчета обратно ставил способ По базовым начислениям.
С чем было связано такое до конца не разобрался. Попробуйте, может поможет.

12 AlexToo

14.10.16

✎

15:43

(11) уже разобрался, в общем в июле у сотрудницы которая была в отпуске на закладке "Основные начисления" в доке начисление налогов и взносов в ручную ставил галку "ЕНВД" и затем на закладке взносы, пересчитывал страховые взносы, тогда начислялось всё правильно. А то, что август и сентябрь под ЕНВД не попадали, так это бух забыла ввести документ «Ввод процента деятельности ЕНВД»