Всем доброго времени суток.

Конфигурация БП Корп 2.0.46.8

Общая информация: Выпускаем продукцию и передаем ее в филиал.

Сложись не очень понятная ситуация:
1. Делаю выпуск продукции (ОПЗ) по плановой себестоимости
  Стул - 5 шт. - по 2000 р за штуку - сумма 10 000 р
  Номенклатурная группа = Мебель
  Дт 43 Кт 40

2. Делаю поступление затрат (ПТУ) на 20 счет, на сумму 50 000
  Дт 20.01 Кт 60.01

3. Передаю по "Авизо по МПЗ Исходящее" 4 стула Филиалу
  Стул - 4 шт - по 2000 р за штуку - сумма 8 000 р
  Дт 79.02 Кт 43

4. Принимаю по "Авизо по МПЗ Входящее" 4 стула В Филиале
  Стул - 4 шт - по 2000 р за штуку - сумма 8 000 р
  Дт 43 Кт 79.02
 
5. Продаю 1 стул в Организации где выпустил
  Стул -  1 шт - по 2000 р за штуку - сумма 2 000 р
  Дт 90.02.1 Кт 43 (упала себестоимость продаж)

5. Провожу закрытие месяца.
  5.1 Корректируется себестоимость выпуска (закрывается 20 счет, корректируется 40 и 43)
  5.2 Корректируется себестоимость продаж той одной штуки, что продал
  дт 90.02.1 Кт 43 (корректировка себестоимости продаж)

  5.3 И тут собственно вопрос. Почему не прошла корректировка стоимости списания по Авизо и должна ли она вообще проходить?

После закрытия месяца висят суммы на 43 счете, а количества нету...
В филиале тоже не чего не поменялось...

Как с этим бороться? Или это я, что то не так делаю? Или так и должно быть?

Ошибся принимаю на 41
4. Принимаю по "Авизо по МПЗ Входящее" 4 стула В Филиале
 Стул - 4 шт - по 2000 р за штуку - сумма 8 000 р
 Дт 41.01 Кт 79.02

Списание МПЗ идет по среденей

(0) Не лечится. Да и вроде логично - филиал, отдельная организация, после первичной передачи её твои движения не волнуют. Мы решали административными методами - корректной плановой стоимостью и отнесением незакрытых сумм на 90.02

(3) Плохо что не лечится... то же так думал сделать... но у нас с плановой проблема.

А почему именно на 90.02? Причем тут себестоимость продаж? а что делаете если реализации не было по этой номенклатурной группе?

(4) А куда в итоге уйдет себестоимость выпушенной и проданной стороннему контрагенту продукции? Разве не на 90.02? Вот поэтому туда и относили.

Тем более, что стандартное закрытие так и делает:

>  5.2 Корректируется себестоимость продаж той одной штуки, что продал
>  дт 90.02.1 Кт 43 (корректировка себестоимости продаж)

У нас для бухгалтеров была разработана следующая легенда: Представьте, что вы выпустили продукцию, посчитали что себестоимость 100 рублей и продали на сторону за 110. Потом закрыли месяц и выяснилось, что реальная себестоимость - 120. Вы побежите к покупателю с просьбой доплатить 20 рублей? Нет - это не проблема покупателя. С филиалами ситуация аналогичная. Это отдельное юрлицо - отдельный баланс, отдельный финрезультат. И не их проблема, что вы неправильно считаете.

Конечно всё это обговаривалось с главным бухгалтером головной организации, а она уже спускала указания в филиалы.