Добрый день
Помогите разобраться с проводками в 1С8.2 УПП по формированию и списанию резерва по отпускам.
Допустим, начислено резерва за какой-то месяц 10, сумма отпускных составила 11.
Должны быть проводки: д 20 к 96 =10, д96 к 70 = 10, д 20 к 70 = 1. А 1с делает проводки д20 к96 =10, д96 к70 = 11.

То есть, не должно быть превышения сумм расходов по отпускным над суммой резерва.Как в 1с установить контроль, чтобы суммы превышения списывались на затратные счета в месяце их превышения?

апну.

Видимо по методологии 1С дебетовый остаток должен переносится на 97 счет. И закрыватся новыми поступлениями резервов отпусков.
а описанная вами схема (надеюсь пока) в УПП и ЗиУП не реализована.

(1)
Но тогда по методологии 1С получается, что в некоторый момент времени у меня дебетовый оборот превысит кредитовый по 96 счету. Каким образом переносить-то? И можно ли вообще использовать 97 счет по зарплате?

Подниму тему..

(2)
у нас резерв держится >0 за счет сальдо начало года

контроль остатков по резервам отпусков - дело сугубо пользовательское и 1С в этом плане ником и ничего не должна

(0) А что по этому поводу говорит 1С?
Письмо им писалось?

(2)http://sambukh.ru/media/rezerv-na-oplatu-otpuskov-kompleksnyj-primer/

2я ситуация

но мой глав бух сказал шо херня. И тоже просит реализовать изменение проводок при перерасходе резерва.