Здравствуйте!
Нам поступает отчет агента с входящими услугами и счета-фактуры от подрядчиков. В соответсвии с постановлением 1137 мы должны у себя оформить счета-фактуры от первичного поставщика (мы выступаем в качестве принципала) - а платим мы агенту. Вопрос: как нам отразить это в БП 2.0? (как понимаю, должно быть что-то напоминающее авансовый отчет, где в табличной части мы указываем счета-фактуры поставщиков - аналог документа "Оказание услуг", но в части закупок)

сама вежливость и грамотность, надо отвечать чо

на ИТС написано как

http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1845

нужны проводки
ДтСчетЗатрат-Кт60(Агент)
Дт19(Поставщик)-Кт60(Агент)
плюс регистрация в журнале учета счетов-фактур от поставщиков, а не от агента. схема на buh.ru не подходит. есть ли альтернативные варианты оформления операции или требуется доработка?

Up