Вообщем жил не тужил. И совсем недавно поменялся глав бух. С прошлым гл. бухом отношения были нормальные, а новый как будто с луны свалился. Как что-нить отожгёть хоть стой хоть падай. Вот одно из последних, внезапно ей понадобилось чтобы в 1с бух счет 70 стал активно-пассивным. даже незнаю как с этим и жить. Что посоветуете?

натравить на нее RayCon

Забить болт и работать.

(0) Делай все что бух пожелает - удовлетворяй все ее желания по максимуму.

что делать, что делать - тра...ть нового )

(0)Предупреждать в письменном виде о последствиях реализации хотелок и,если настаивает, реализовывать. Потом говорить, что сама себе злобный буратино и спокойно исправлять.=) зато работа буде всегда.

(0) Покажи ей приказ минфина о Плане счетов.

А вообще требуй письменных запросов, заданий и т.д., чтобы весь идиотизм можно было показать.

70-й АП?) норм)

(5) Искать новую работу или ждать когда ее выгонят.
Тоже самое сейчас у меня происходит в одной из фирм, сотрудничал с этой фирмой 6 лет, ищу замену этой фирме.
В небольших и средних фирмах такое регулярно происходит.

(8)Если делать как в (5), то ее выгонят скорей. После первого косяка при сдаче отчетности. Главное, чтобы на программиста было трудно свалить последствия своего "особого виденья бух. учета".

Бложек никому не мешал.

(5)(6) Спасибо за совет. Попробую так сделать. Но думаю дальше идиотизм гл. буха будет крепчать.

(10) Оставь эмоции и просто работай.

3, а потом 2

не можешь наладить отношения с заказчиком или/и не можешь работать в существующих условиях - это повод поменять работу, а не на мисте ныть

(9) У Гл. Буха есть срок доверия и прога выгонят раньше.

крепись

(13) тоже думаю что с такими темпами выгонюсь раньше.

(0)Хех,мне это предстоит с завтрашнего дня.
Новый главбух не совсем чуждый нам человек, в курсе нашего учета и состояния дел.Сейчас как раз дела и принимает.Неадекватных хотелок пока не озвучивалось.

(13)(15) Зависит от места работы. Стоит ли за него держаться.
А так - у нового гб нет преимуществ, если показать письмо, где она требует вести учет товаров на 01 счете, то выгонят скорей её=).  Поэтому и нужно иметь письменные ТЗ.

(10) Можешь обосновать что 70 активно-пассивный -  идиотизм?

(17) да я вот сейчас и начинаю думать о том стоит ли держаться за эту работу или начать искать что-то новое. Плюсом к поиску новой работы служит ещё и то что на текущей уже нет интересных задач по внедрению и допиливанию 1С, типу обновления да поиск и устранение косяков пользователей.

(18) Ну почему идиотизм? Принять на работу сотрудника, да чтобы он еще и конторе доплачивал - это искусство, а не идиотизм.

(0) А что страшного? Не самая ужасная хотелка.
Беда не в конкретной "хотелке", а в подходе главбуха. Не суетись, работай дальше. Жизнь покажет.

(0) гб указывать собрался?
Да оно само об.ерется, само отмоется. А ты будешь крайним.

у меня в том году сменилась, с начало активничала, но я как настоящий тру 1Сник положил на неё болт, так как внедряли УТ, а потом и она приутихла, так что забей...

(0) Каждый ГлавБах норовит притащить с собой своего же 1Сника, а оно тебе надо? Так что либо ты, либо она, это вопрос времени.

(23) да я как тру 1Сник пытался положить на неё болт, но она просто взбесилась и высказала всё что думает обо мне. На что я ей ответил, что если я не устраваю вас как 1сник то ищите другого. После этого немного приутихла, но не надолго.

(24) я тоже об этом подумал, так как она уже выжила зама, и взяла своего. Печально.

(0) Во-первых не думать, что программист 1С умнее не главбуха. Отличная статья от райкон RayCon http://infostart.ru/public/60802/. Там в частности и про 70 счет говорится.

эх как все знакомо и моя тоже пыталась, но я подстраховался рассказал руководству о том,что у нас сложные расчеты в ЗУПе и переделки по части табеля, а тот ЗУП ни разу и не видел)). Ну и научил как тестировать,какие подводные вопросы задавать и на них правильные ответы дал))  так я и остался.
Сейчас она со мной только письменно общается и в копии всегда Ген. Дир,ну а мне по..

(0) 70 - АП - нормально

Проходил через это. Слава богу такой глав. бух у нас продержался не долго. На ее смену пришла более вменяемая и адекватная.

Нужно просто публично унижать и тыкать носом в то ,что она ТУПАЯ... :) если она НЕ тупая, то "Самому застрелиться"

(0) Составляем запрос на изменение ПО, пишем аналитическую справку о последствиях, подписываем кровью

У меня уже кто только не менялся, и главбух и директор и головня фирма и государство где зарегистрирована фирма. Ничего, справляемся.

(30) (31) Ситуации разные бывают,в моем случае  Гл Бух не хочет оставлять писменных следов.

(20) Ну зачем доплачивал, просто иногда был-бы чуть-чуть должен.

(20) Писать-то он пишет, только не пишет какие основания возникновения дебетового сальдо на 70-м бывают. Переплачивать как бы не положено (аванс закрывается начислением в конце месяца, а промежуточное состояние не столь существенно)

(29) я в этом ни вижу конечно ничего криминального, но предыдуще 1,5 года работали с 70 - Пассивный, и всё было гуд. А тут срочно нужен АП счет. Это при том что на 70 счете на конец любого месяца (квартала) остаток кредитовый.

(0) спроси зачем и посоветую другое. Не говори сразу, что она дура, скажи может мы не полностью используем возможности программы). Будь дипломатом, - оседлай дикую кобылку.

(35) не к (20) а к (27)

(35) согласен

(33) Ты все таки руководишь ИТ отделом. В твоих руках бюджет и часы программистов. И тебе надо эти часы распределить на программистов и согласовать сроки разработки. А если завтра гавбух вообще без письменных следов скажет, что ИТ отдел ничем не занимался? Как будем премии выбивать?

(0)Если честно, мне даже от вида ГБ в дрожь бросает.
А если это вообще не известный ГБ, полезу настену)

(40) Ты хитрых ГБ не знаешь, под их хотелки накуролесишь, а потом крайним и окажешься.

(36) авансы у тебя будут красным

Было дело.

Обычно с приходом нового главбуха следует лозунг
"У вас тут бардак, так делать было нельзя и т.д. и т.п."

Главное высидеть квартал, закрытие.
Потом к главбуху приходит понимание ситуации, почему так, а не так.
Криков, что все плохо уменьшиться.

Самое главное, если ему палки в колеса не вставлять, а что-то рекомендовать другое (только осторожно), главный сам поймет, что вас в союзниках надо держать.

Я вообще уже давно не работаю с устными хотелками фин. директоров. Есть организованный бизнес процесс внесения изменений в ПО и согласование их. На его основе я вижу и занятость программистов и их показатели эффективности и еще кучу показателей важных для ит отдела. Обойти этот процесс никак не удасться.

Есть хорошие ГБ как по знаниям, так и по общению.

(0) Нормальный главбух сначала изучает поставленный учет , и подстраивается под него , если в нем нет явных ошибок с его точки зрения .
Считает что так правильно делай , Исключительно под письменное указание . Любое изменение в методике должно документироваться

(0)Хех, прям моя история. В одну из контор холдинга взяли главбуха, которую даже финдир холдинга понять не может, а уж последняя - очень крутой спец. Одним из приколов новой гбухши было требование (визгом) списать номенклатуру без принятия к учету.
Просто забей, нервы не восстанавливаются. Никакой помощи, никаких одолжений вроде выпрямления дупы в бухучете. Пусть всё сама делает.

(43) откуда авансы на конец месяца?

Смотри-ка, тема то - злободневная :)

Когда я обратил внимание нового главбуха на то, что не надо создавать в базе документ "Требование-накладная" всякий раз, когда в бухгалтерию передавали печатную форму М-11 и в ответ услышал "Не учите меня бухгалтерскому учету - я за него отвечаю, а не вы..." - это был первое и последнее наше общение "напрямую". Я "вспомнил" былое и заставляю бухихи состовлять ТЗ. Сейчас толькотак и общаемся - только письменно и только через посредников. А иначе никак нельзя - главбуха уволить сложно, а вот прогера подсидеть - запросто.

PS: печатная форма М-11 в УПП есть у многих документов, а не только у требование-накладной. В конкретном случае, форма М-11 была отпечатана с документа передачи в эксплуатацию.

(48) Глупый вопрос - если не принята к учету что списывать то тогда ?

(49) ты не понял

на начало месяца у тебя 70 по нулям, идёт начисление аванса
будет краснота по пасиву

В филиалах бухи меняются, однако, собака лает, а караван идет. Либо бух действует по утвержденной методе, либо импровизирует до увольнения.

(50) Она не злободневная , она тупо вечная :)

(52) Да пофиг. баланс составляется только по данным на конец месяца. там все красиво будет.

(52) почему же по нулям. У нас из месяца в месяц есть переходящее сальдо по з/п. ну к примеру начало учета январь.
На начало января по 70 счету всё по нулям.
30 января выдали аванс (пускай будет 50% от з/п), а 31 января проходит начисление по з/п. 15 февраля выплата з/п, 28 аванс и начисление з/п, опять кредитовое сальдо. И так до бесконечности.

(51)на этот вопрос ответ был тоже визгом: "как хочешь!"

(51) Тут спец мог не понять желания буха списывать, например, канцелярию при поступлении на затраты сразу. Так многие делают.

Заявление по собственному уже предлагали?

(59) это было бы слишком просто.

(57) Учись контактировать с бухами. они ж - женщины. Приходи на работу помытый, побритый, в Костюме при галстуке. У нее пасть не раскроется поорать на представительного человека.

(52) Будет и будет - что такого? Все понятно.

(57) На визг - развернуться и пойти. Вот еще с бешеными разговаривать, не дай бог заразно.

(58)нет, речь шла о гсм. списать она хотела без документа поступления. так понятнее? :)
(61)ужас какой-то! у вас прогеры грязные и немытые? :)))  прикиньте, я всегда опрятен :)  да и общения у нас как правило по телефону: она в другой организации сидит.

(0)Универсальное правило: больше бумаг - чище ...опа

+(64)бюрократия в разумных пределах - благо )

(63)в результате у ней сейчас по гмс что-то типа минус 8 тыс литров. Списывает и списывает в минус. КА конечно каждый раз об этом орет, да ей по барабану.

(0) В период повышенной активности и тотального улучшайзинга (обычно 1-2 месяца) не идите с ней на открытый конфликт, а потом все само собой успокоится.
Поддерживаю всех, кто рекомендует оформление хотелок в любом письменном/электронном виде. На этом этапе обычно большинство хотелок и отмирает.
Автору успехов и не пороть горячку :)

(63) Тгда ее желание совершенно не понятно. Ибо ГСМ - штука не простая.

(58) Канцелярия это нормально , а можно и через авансовый на затраты , чтоб геморроя по меньше было .
Но это же номенклатура , её надо или продать или в производство .

(66) ну вообще-то она права. Если по чекам ГСМ делается, то это авансовый отчет. Документов "поступления товаров и услуг" не должно быть.

У меня тоже было. Пришлось делать 62 счет активно-пассивный.

(55) понятно, что пофиг, по будет краснота до начисления зп

(0) Продолжайте наблюдение.
А если серьезно - если не будет все время говорить о программистах с прошлой работы, то сработаетесь)))

(71) с пред пред предыдущем гл. бухом тоже была история с 62 счётом. ну тогда я смог объяснить что в 62 счету есть субсчёт 62.02 и всё обошлось.

(56) аванс на месяц будущий  до полного расчёта за текущий ?

(0) на занимать позицию "она дура", а выяснять что ей в итоге нужно, и предлагать наиболее адекватные решения.

(71) 62-й вроде по-определению активно-пассивный?

(75) Что такое аванс на будущий месяц? На основании какой нормативки такое выдается?

(75) не совсем понял вопрос. Аванс за текущий месяц работы.

(77) 62.01 - А
62.02 - П

(80) И?

а у нас новый главбух все думала-думала, как красные остатки на расчетном счете убрать (с курсовой не могли определиться, то ли руками закрывать, то ли не закрывать), и предложила в итоге на 00 их вывести)))) и смех, и грех)

на расчетном??

а мне один раз парили мозги минут 30 на повышенных тонах в трубку что во всех конторах где она (главбух) работала во всех 1Сках, в 7ке, 8ке, даже в парусе и прочих инфобухгалтерах дата запрета редактирования сама устанавливается при закрытии месяца и никто рукми никакие даты не ставит...

(83) ага))

(85) а какие там могут быть курсовые разницы?? или про счет учета расчетов?

почему, валютный же счет - банк

а вообще с главбухами дружить надо...
ибо они тудым сюдым из конторы в контору ходят, тебя потом с собой зовут...

(87+) ну во всяком случае, у нас в кз валютный)

(79) это как :?

(89) да без разницы - где))... и вообще - расчетный счет с краснным?? а как же наличие денег отслеживали? в общем, если про счет учета денег идет разговор - то полный атас...

Как по мне, так и 70 счет должен быть АП и 62-му субсчета не нужны.
//
По моему еще 73 счет частенько красным вылезает сам по себе

Таких бухов не переубедишь...порой удивляюсь, что обычные бухгалтеры знают намного больше, чем главные.

Вообще чисто активные и пассивные счета - очень неудобно на практике.
С АП намного удобнее работать

(78) да я (56) не понял

(94) 50/51 АП ? =)

(96)для 50/51 это не так актуально. А вот для счетов где много субконто - актуально

(93) Каких таких, в чем главбух из (0) не прав?

(93) главбухи часто бывают администраторами, и выполняют функции другие..
(94) десятка АП - смотришь, и у тебя красноты никогда нет - не жизнь, а малина))

(90) в конце текущего месяца выдаётся аванс за текущий месяц, а в середине следующего месяца з/п.

(97) много субконто это два ?

(99)"и у тебя красноты никогда нет - не жизнь, а малина))" - ага в этом все и дело, но похоже ты не бухгалтер и 10-ку не проверял.

(100) уууу
так это нарушение ТК

(101)много это несколько экранов в ОСВ

(103)в чем нарушение?

(103) ???

(102) если что, то я иронизирую на тему "АП".. что тебе про десятку и его выверку рассказать?? если не сейчас, то в будущем - обращайся.

(105) (106) ЗП за предыдущий месяц должна выплачиваться не позднее 15 числа текущего.

(107)ну расскажи, расскажи. как ты его будешь выверять при хотя бы нескольких сотнях позиций. стандартными средствами
(108)это неправда

(105) (160) чел устроился в июле
в конце июля получает аванс за июль, в середине августа ( а это больше 10 дней) зп за июль

(108) ну у нас так и есть. З/п за предыдущий месяц выплачивается в середине текущего = 15 число.

(110)и что? "10 дней" - это что за срок такой?

(109) "ну расскажи, расскажи" - это не вопрос....
и все же, давай к исходному - зачем на 10 АП счет??

Плачь детка, плачь

(110) тоже интересно про 10 дней.

(112) обычно в ТД такое пишут

(113)объясню. Пусть на 10-ке - несколько сотен позиций.
Что дает АП или А -только отражение неправильных остатков. - следовательно такие остатки и ищем.
//
Если счет А - то нам надо просмотреть весь список материалов что бы найти красноту или убедится что ее нет.
А если счет АП, то можно сначала глянуть на итоги ОСВ - есть ли там кредитовое сальдо. Есть - надо искать ошибки, нет - не надо.
//
(116)дак ведь никто не запрещает в ТД написать хоть 15, хоть 20, хоть 25 дней.

У меня сменилось пять ГБ и четыре ФД. Ниче так.
Четкая аргументация и письменная фиксация помогают.

В защиту автора ветки могу лишь сказать - что я бы не стал корежить типовую конфигурацию из-за 70 счета. Не думаю что у автора много сотрудников

(117) ну, я бы без напрягов сальдо конечное сверил бы и увидел, что остатки не сходится...
следующим шагом в течение 10 минут сверил бы в экселя хоть 65 тысяч позиций (больше эксель не позволит) и в течение следующих 10 минут выдал список расхождений.

(117) тогда если задержка больше 15 дней, то можно не выходить на работу, пока не будет произведён расчёт
причём, задержки в зп за невыход быть не может

(121) если задержка, то не выходят от 9 месяцев)))

(120)с чем бы ты конечное сальдо сверил?
//
решения с экселем - это нестандартное решение. большинство бухам это не по зубам. (ОСВ в формате xls нормально цифры сохраняются?)
я бы тоже быстро отчет для проверки сваял.
//
(15)дак задержку то надо от срока выплаты зарплаты считать, а не от конца месяца.

(119) сотрудников около 100. Но гл. бух не может аргументировать зачем ей АП.

(122) ага =)

(123) точно
кадровые дела плохо знаю

(124)да банально удобнее так работать. в итогах ОСВ развернутое сальдо показывается - вещь нужная.

Сделав АП 70-му счету, надо будет еще и заполнение бухотчетности править скорее всего

(119) 70 везде смотрит СКК => свёрнутое покажет 0

(128) угу (127)

(129) так типовой механизм где-то указывает задолженность предприятия перед сотрудником это СКК на конец месяца

(124)а у вас все 100 человек только в бух считаются?

(130)я понял. значит кроме бухотчтености надое еще фиг знает чего и где править

(123) "с чем конечное сальдо сверил?" - ок, я про выверку при переносе - не в тему получилось...

если про выверку остатков в пределах одной базы - счет А, то кривые остатки "красным" идут - и бухгалтера на них должным образом среагируют..
так что, непоняно, в чем преимущество для выверки в АП..

(133)"то кривые остатки "красным" идут - и бухгалтера на них должным образом среагируют.. " - так вот именно что бы среагировали - надо вручную ОСВ по субконто просмотреть. в общих итогах краснота не вылезет.
Посмотреть развернутое сальдо в случае АП намного проще.

(131) нет, считает в ЗуПе потом выгружаем в бух (по сотрудникам).

(135)в ЗУПе-то навреное развернутое сальдо есть.
//
Резюмирую. 70 АП - идея правильная. Реализовать это в 1С - нерационально. Аргументировать тем, что как минимум неправильно будет бухотчетность автоматом заполнятся.

(134) с учетом того, что ты "сторонник не трогать типовую" твое пожелание насчет 10 АП не выглядит убедительным.. как то так.. в общем - предлагаю перестать оффтопит..

(137)А я сам у себя и не правлю конфигурации. Но 10 АП было бы удобно.
//
А вот в УСН 7.7 62.1 сделан АП, что намного удобнее чем в бухии 7.7 62.1 А + 62.2 П

(138) насчет 62 счета, мне кажется дело привычки.

(139)да нет - разделение долга и авансов на разных субсчетах - хреновая идея

(0) по сабжу

"На текущей технологической платформе данное изменение конфигурации невозможно по техническим ограничениям.  Обновление позволяющее делать подобного рода изменения ожидаются в платформе 8.3"

и все ;)

(140) почему ?

(142)
1. Неудобно смотреть взаиморасчеты с контрагентами. Сальдо может висеть как на 62.1, так и на 62.2
2. Неудобно смотреть обороты в ОСВ - т.к. в нее попадает внутренний оборот между 62.1 и 62.2
3. Неудобно смотреть карточку по контрагенту. Если смотреть 62 счет в целом, то в карточке лишние операции между 62.1 и 62.2. Кроме того оборот по контрагенту в итогах карточки - частично задвоенный.
4. Проверка наличия сальдо на 2-х счетах - дело геморройное. В результате незакрытые авансы и искаженная бухотчетность

(143)

а если смотреть развёрнутое осв по счету в целом ?

(144)в оборотах по контрагенту - частично задвоенные данные.
Т.е. просто так не увидишь - какая была отгрузка, а какая оплата

(145) это надо анализ счёта тогда смотреть

(146)Можно но неудобно. ОСВ и компактнее и привычнее и бухгалтерам и руководителям

(147) я использую ОСВ, из которой получаю все остальные отчёты с помощью расшифровки =)

Пусть ТЗ составит... С объяснением зачем ей это нужно

(148)да ладно. и 7-ка и 8-ка сразу открывает карточку счета по субконто
//
потом лазить в каждую строку - неудобно. А уж если отчет несешь руководителю - вообще невозможно

(150) я про ОСВ, а не про ОСВ по счету

(149) это должно быть понятно прогу и так

(151)Ну ОСВ тут вообще не рассматриваем. В повседневной работе толку от ОСВ не много.
Сколько не видел бухгалтеров ОСВ по счету был основной отчет для работы

(153) в ОСВ по счету сторно не видно : пусть бухи используют журнал проводок )))

(154)какие сторно? вообще сторно, взаимозачеты и т.п. - вещи достаточно редкие

бывают же

(156)не не настолько часто что бы не использовать ОСВ по счету 62 как основной отчет по продажам/оплатам/задолженности

(157)альтернатив то нет

(157) согласен, но лучше смотреть анализ с разворотом по аналитике

(159)Анализ счет по субконто? дак там на одного контрагент будет строчек 10 взамен одной. да и не в табличном виде - быстро не увидишь кто оплатил, кому отгрузили.
Для бухгалтера может и пойдет для оперативной работы - нет

(0) Фрилансил одну конторку. Там тож сменился главбух, первая просьба была - сделать в поступлении тов/усл в ТЧ в бухгалтерии ставку НДС не выбор из списка, а поле ввода))) Была послана на хер.

(161) 8ка ?

(161)ну в 8-ке она и так как поле ввода работает.
Хотя нахрена вообще ставка НДС в поступлении? Она там вообще не нужна

(162) БП20
(163) она хотела именно поле ввода, тип число, а не список выбора.
Как это нахрена НДС в поступлении товаров/услуг?

в 7ке ( кроме бухии кажись ) и в 8ке можно в ТЧ указывать разнице ставки в доке поступление
но нельзя делать для разных строк в одном документе НДС в сумме или сверху

(164)НДС нужен, ставка НДС - нет
(165)ну на практике это и нафиг не нужно

она хотела иметь возможно поставить в поле "ст.ндс" цифру сама, а не выбрать значение из списка. На вопрос "на хрена дура?", не ответила, а начала визжать "что, это так сложно переделать". была послана.

(167)ну во вводе ставки из списка - смысла 0.
В 7-ке не вводится ставка кстати

(168) в Тисе/комплексной ?

(168)Такое впечатление что 8-ке писали те кто совсем не представляет работу бухгалтера

(169)бухии

(170) почему ?

(172)а зачем она нужна? в бухии прекрасно и без нее все работает

(168) я так думаю ей хотелось с пощью ставки НДС типа NN.NN подгонять сумму строки прихода под документ поставщика.

(174)а смысл. Ставку надо считать таким макаром хрен до какого знака.
И считать ее в уме? Не просто ли просто указать сумму НДС?

(173) а если в одном поступлении разные ставки

(175) говорю же - хз. про подогнать сумму - это мои догадки

(176)так ввод в документ все равно осуществляется построчно.

а еще помнится меня просили на 20-м счете контрагентов завести)))

про количество на 01 уже даже не рассказываю - баян

(179)может деятельность какая сильно специфичная была. Даже не могу придумать зачем это надо

(7) ну, а чего? ее напрягают остатки красного цвета в оборотке по 70 счету :)

(99) А потом, когда налоговая видит черные, но кредитовые остатки по десятому - столько глупых вопросов, столько вопросов возникает... :)

(173) мало ли, может у кого какой-то фетиш на эту тему

(174) чего там подгонять ?

(0)её нужен свой программист
а ты должен её понтравиться
программист не проститутка, - должен нравиться всем

(186) это к чему ?

(0) дотянуть до ближайшего корпоратива, напоить ее в сопли и трахнуть на столе

Работаю во франче, организаций очень много. У многих организаций главбухи меняются постоянно. Приходиться находить общий язык со всеми. Если бух несет абсолютную чушь и требует "впихнуть невпихуимое" то нужно попытаться объяснить как правильно и разубедить:)
Куда деваться, такая работа у нас

(0) Просто ради интереса пионтересуйся, по какой строке баланса будет фигурировать дебетовый остаток на счете 70.

(190)ну а где будет фигурировать красный кредитовый?

(0) подобная ситуация.. Фразы типа: "Тут в 1С неправильно.. у нас не так.. надо вот так.. и вот тут неправильная проводка, нужно вот такую.. Что значит фифо.. какое еще фифо, что ты выдумываешь.. надо чтобы списывалось вот так и так.." обычные на предприятии..
Сейчас баланс, форма 2 показывает черти что, закрытие месяца некорректно закрывает некоторые счета.. вобщем головная боль..
А перед директором виноват как всегда программист.. и я уже второй кто после нескольких месяцев работы наверное буду увольняться с неоплаченными работами..
Так что от бухгалтеров к сожалению многое зависит

По поводу АП 70 счета,т.е возможности дебетового сальда по нему
http://www.garant.ru/consult/account/7472/

выдержки из текста разъяснения
"...Аналитический учет по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" ведется по каждому работнику организации.

Сальдо этого счета, как правило, кредитовое и показывает задолженность организации перед рабочими и служащими по заработной плате и другим указанным платежам.

Однако, в ЗАКОНОДАТЕЛЬНО определенных случаях сальдо может быть дебетовым (несмотря на то, что счет пассивный). В этом случае за работником признается задолженность, которую погашает либо сам работник путем внесения денег в кассу или на расчетный счет, либо организация за счет удержаний из заработной платы."

"... бухгалтерском балансе остатки по счету показываются развернутыми, то есть и по кредиту и по дебету. Нельзя отражать "свернутые" суммы, так как бухгалтерская отчетность в этом случае будет недостоверной.

Возможно ваш вопрос вызван особенностями учета в программе 1 С. "Для каждого счета (субсчета) в программе "1С:Бухгалтерия 7.7" установлен признак остатка по отношению к балансу: активный, пассивный или активно-пассивный. Для активных и пассивных счетов проводится проверка остатков на начало и конец отчетного периода на уровне конечных объектов (объектов аналитического учета). Активные счета должны иметь дебетовое сальдо, пассивные счета - кредитовое сальдо. В оборотно-сальдовых ведомостях "неправильные" остатки выделяются красным цветом и автоматически переносятся со знаком "минус" в соответствующую часть (активные в дебет, пассивные в кредит)" (Составление отчетности за 2004 год в программе "1С:Бухгалтерия 7.7" (С.А. Харитонов, "БУХ.1С", N 2, февраль 2005 г.).

Однако такой подход не верен, так как дебетовое сальдо имеет место в законодательно установленных случаях и по решению самого работника, а "свернутые" суммы ведут к недостоверности бухгалтерской отчетности."

А ГБ то не лыком шитая...

(0) У меня уже третий гл. бух.
По сути: нужно вникнуть в проблему, предложить альтернативные варианты ее решения, если 70АП не устраивает с технологической т.з., иначе стреляться/бложек/другая работа.

(194) всё намного проще : перед тем, как что-то делать, нужно понять, а нужно ли это и целесообразно

(195) не всегда есть возможность, без аргументов, отказать гл.буху в запросе на доработку ПО

(0) И не раз менял. И всегда рассказываю гл.бухгалтеру, что такое активные и пассивные счета, и что такое субконто. Серьёзно. Надоело. :)

если у тебя в конторе главбузи меняющиеся как перчатки главней чем ты. Главбух это просто унизительное слово для нормального одинэсника

(194) если 70 делать по требованию дуры, которой красный цвет не нравиться в АП, то лучше выгнать эту дуру туда откуда пришла

(193) а теперь посмотри как 8ка баланс заполнит при красноте на 70

(191) В том и фишка что остаток по кредиту покажется в пассиве, в составе кредиторской задолженности, по строке задолженность перед персоналом. А вт дебетовый остаток в таком случае по идее должен показаться в активе, в дебеторской задолженности. Данное обстоятельство влияет на структуру и валюту баланса и может ввести в заблуждение пользователей финансовой отчётности. Таким образом, данная методика учёта расчётов с персоналом по оплате труда должна быть чётко и недвусмыслено закреплена в учётной политике. Сильно сомневаюсь, что главбух из (0) уже внесла изменения в УП.

вообще не редкость заявления что типовой 1С план не верно настроен в плане А/П поэтому пусть пишет письмо в копию диру и выполняй(0)

(187)это следует понимать буквально к сабжу

Просто послать на х.й. Не предлагали? А то мне читать лень.

(204) лучше на него натянуть))

Пока я работал в одном сельхозхолдинге, четыре года, там сменилось три главбуха. Одного едва не посадили за откат не по чину.

третья, тупая овца, всю кровь мне свернула. Первое, с чего начала, потребовала меня из отпуска. Была послана, так как отдыхал в соседней области.

(0) у меня такое было в конечном итоге пришлось уйти т.к. человек попался неадекватный а менять его не собиралось.  
А вообще не можешь жить с этим - измени на это точку зрения или смирись или уходи.
Можно еще заставить руководство уволить гл. буха или способствовать этому.

Бухи не страшные по сравнению с уборщицей на предыдущем месте работы

Уборщица рулила всеми? Шваброй гоняла?

(210), на старости лет себя чуть ли не гендиром возомнила, работая уборщицей на полную ставку и сторожем на пол ставки.

дано в мемориз ветку, и давать главбухам для пиара)) типа, смотрите какие программисты нехорошие))

Еще предлагали записывать разговор на Яблочный телефон. Диктофон у него суперский, даже шепот в 10 метрах пишет.
Я решил на него писать все задания :)))

(199) Так-то оно так, да кто ж ее выгонит, "она же памятник"(С).

(213) Дело!

(213) на ночь слушать ?

А вот интересно, кто-то с глабухом переспал?

(217) В одной фирме есть гл бух, мечтаю .... бюст 80В

(218) 80Е  правка

(217) всё зависит от должностных обязанностей

(70)Угумс, ГСМ вносим авансовыми отчетами, а расходуем уже как номенклатуру. Результат догадаешься какой? :)

Параллельно на бух. форуме

"Пришла на новую работу, в базе бардак, программисты дятлы, в бух учете бум-бум, буду подставлять что бы сам ушел"

(222) как у волочковой

пофиге

Трижды с успехом пережил смену руководства (в трёх организациях), ну и главбухов соответственно.

(222) ссылку

(226) http://bestactor.ru/Volochkova-Anastasiya/photo

(227) я про бух.ру

у меня на работе их сменилось уже штуки 3-4... последняя хоть адекватная.