Пытаюсь зарегестрировать счет фактуры выданные на аванс. В Обработку Регламентные операции по НДС документы Поступления ДС не попадают. Смотрю Код. Для того чтобы они туда попали надо чтобы были движения по регистру РасчетыСКлиентамиПоДокументам. Когда я зачитываю оплату из заказа с помощью обработки ЗачетОплат производятся движения по нужному регистру, причем регистратором ставится Поступление ДС. А если зделать зачет из Поступления ДС, т.е. указать там нужный заказ, движения по этому регистру не формируются. При этом зачет оплаты происходит т.е. в заказе оплата видна.
Внимание вопрос! Это косяк или в этом есть какая то логика?
