НДС 0% при покупке ( импорт)

1С v8

15.03.12

✎

08:35

Прошу помочь:
в прошлом месяце Поступление материалов без НДС. ( импорт )
в книге покупок нормально отразился НДС 0%
В текущем месяце получили подтверждение о возможности вычета НДС за это поступление.
Как начислить НДС ( 19.05 / 68.02 )
и как отразить в книге покупок ( 68.02 / 19.05 )
Какими документами?

Что пробывал:
В текущем месяце создавал документ "Восстановление НДС" - ( 19.05 / 68.02 ) создалась, книга покупок нормально создала ( 68.02 / 19.05 )
Но сам документ создает отрицательные значения в регистре "НДС Покупки" что отражается в Отчете "Книги покупки" с отрицательными значениями.

1 Aleksey

15.03.12

✎

08:36

ИТС читал? Или только кружку с кофем на диск ставишь?

2 Aleksey

15.03.12

✎

08:39

Кстати НДС при экспорте, а не импорте

Подтверждение только если импорт с Белоруссии или Казахстана, или при экспорте

Так что не совсем понятно о чем речь?

3 Aleksey

15.03.12

✎

08:42

* НДС 0%

4 groundv

15.03.12

✎

08:44

Именно импорт.
Покупка из Казахстана.

5 Aleksey

15.03.12

✎

08:47

Ну все равно ИТС в помощь, хотя моим не нравится методика 1С они ручками отражают

6 Aleksey

15.03.12

✎

08:48

(4) И там не 0 ставка

7 Aleksey

15.03.12

✎

08:52

Контрольный в голову

Операции, не автоматизированные в подсистеме учета НДС
...
начисление НДС при импорте товаров из республики Беларусь.

(с) http://its.1c.ru/db/metod81#content:1979:1

8 groundv

15.03.12

✎

08:56

Тогда подскажи как ваши делают это ручным ( чтоб отражались и проводки и в книге покупок )
Это не сложно небось

9 Aleksey

15.03.12

✎

11:35

все проводки ручными операциями

Запись в книгу документом "Отражение НДС к вычету", галочки формировать проводки не ставим

Покупка -> Ведение книги покупок -> Отражение НДС к вычету

Документ предназначен для отражения вычета по НДС вручную, в т.ч. при упрощенном учете НДС, а также для корректировки НДС, предъявленного поставщиком.

10 groundv

15.03.12

✎

12:16

В Вашем случае, что мы кстате и делали, есть ошибка, по чему я и обратился за помощью, и так:
1. нет движения по счетам, что необходимо для бухов
2. При формировании отчета "Книга покупок" встает сумма по документу Поступления, из нее выкручивается НДС и сумма без НДС, и они не верные, т.к. Сумма всего должна быть увеличена на сумму НДС и более того Налогооблагаемая база в данном случае получается увеличенной на сумму Отражения НДС к вычету, что не верно.

По идеалу должно быть так: 1. Добавлены проводки; 2. Увеличена налогооблагаемая база на сумму документа+ндс, от нее выкручен НДС и сумма без НДС, и что самое главное, должна быть уменьшена налогооблагаемая база на сумму Поступления.

11 groundv

15.03.12

✎

12:19

На данный момент вышел из ситуации так:
Использую "Восстановление НДС" и обработкой изменяю цифры в регистре "НДС Покупки" ( которые отрицательные ) на нужные.
Не айс, но выход.

12 Aleksey

15.03.12

✎

12:19

(10) Поступление не отражаешь в книге

13 Aleksey

15.03.12

✎

12:20

(11) не восстановление, а Отражение НДС к вычету

14 groundv

15.03.12