Доброго всем!

Клиент прислал задание (копирую один к одному):

"Конфигурация УПП 1.3.2.1
Нужно изменить обработку Клиент-банк :
  при загрузке данных из файла если в полях
       
ПлательщикСчет=40911810900402088904
ПолучательСчет=40802810230000020433

  указаны счета принадлежащие организации по которой идет загрузка (она
выбрана в форме обработки)
  то должен загружаться документ Платежное поручение исходящее с видом
операции Перевод на другой счет"

Я вот чет понять не могу (толи сам туплю ,толи задание так написали), вот они написали - "должен загружаться документ Платежное поручение исходящее с видом операции Перевод на другой счет"...им нужно просто загружать "Платежное поручение исходящее" с другим видом операции (т.е. если выполняется то условие и вид документа = платежка исходящая, то мы эту платежку грузим с видом операции "Перевод на другой счет")  или же им пофиг на вид документа и если выполняется условие по счетам, то в любом случае загружается "Платежное поручение исходящее с видом операции Перевод на другой счет" ???!!!

ап

(1) ты попроси привести детальный пример, и всё станет ясно сразу..
и тебе, и им кстати :)

логично вроде всё. если счета одной организации то это не оплата поставщику явно, а просто перевод денех

(3) ну вроде как да...но где там сказано, что таким образом нужно обрабатывать ТОЛЬКО ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ ИСХОДЯЩИЕ ?!

(2) мне задание прислала девочка-менеджер (как я понимаю)...привести пример она врятли сможет. Я ее попросил пример файла скинуть мне (при этом уточнил, что мне нужен именно ФАЙЛ, а не его содержимое)...ну она мне прислала письмо в которое было скопировано содержимое файла клиент-банка...теперь все в непоняткой кодировки и я не знаю каким именно клиент-банком они пользуются :(

(5) извини, я слегка поторопился, и не вник в сабж..
помочь не могу, 8-ки нет :(

(5)Наши пользовались "Japanese"

их обработку пусть пришлёт, понятно будет хоть что-то

(8) да она стандартная из УПП...

ща буду уточняющее письмо писать :)

просто думал, может эт я не догоняю!

(10) без разницы каким клиентбанком пользуются. загрузка идет в таблицу значений и там уже разбираются конечные данные.
процедура РаспознатьДанныеВСтрокеДокумента(СтрокаДокумента); там анализируй счет плательщик и счет получатель. и проставляй вид операции

а вообще в типовой обработке клиент-банка для исходящих платежек проверяется владелец счетов. и если он совпадает с организацией указанной в обработке - вид операции подставляется перевод на другой счет.

и если это не так, то в их БД существует этот рс, привязанный к контрагенту

(11) да там уже не проблема документ создать с нужным видом операции - я нашел где это все делается.

Просто перед тем как делать хотелось бы ТЗ уточнить...чтобы в холостую не тратить время.

(14) ну тут узнай есть ли у них расходные платежные ордера,либо Платежное требование. или же у них только платежка входящая и платежка исходящая

(0) ищи первоисточник задания и с него спрашивай.

потому как заказчик может говорить одно, а подразумевать совсем другое.
Впрочем если счета принадлежат одной организации, то что тут может быть кроме перевода и документа "Платежное поручение исходящее"?