После некоторых манипуляций главбуха, перестала браться ПТиУ в с/с при закрытии периода.
В документе ПТиУ одна строк: Услуки, Представительские услуги, счет 44.02.1. При расчете с/с, должен закрываться на 90.07.
А С/С его вообще игнорирует.
Где могла что отменить глав бух??
Используем РАУЗ, КА 8.2. в 1.11.2

(0) На 90.07 нет выручки по той номенклатурной группе, по которой сформирована затрата...

+(1) Ой))) Что-то я прогнал)) На 90.01 нет выручки, конечно же :)

все закрывается ( на 44.02 много аналитик ) а вот именно эта не закрывается.
Есть где ручная операция, которой "посадилась" н 44.02 и на эту позицию, так чтобы с/с видела, а ОСВ нет?

Сделал пробно: ПТиУ Представительские и указал счет 44.02.3, Рассчитал с/с и: 44.02.3 Закрылся, а на 44.02.1 по Представительским появилась сумма МИНУС "сумма", при рассмотрении с/с создала движения с отрицательными суммами.
Идеи?

Расчет с/с просто игнорирует поступление Представительских расходов.
Не учто ни кто не может помочь?